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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-04-02 09:19

借：原材料（或庫存商品）   負數 
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）  正數 
過橋過路費， 
借：管理費用——過橋過路費    負數 
借：預付賬款    正數

bU ╭?、習慣的寂寞 追問

2018-04-02 09:37

錯了，是過橋過路費可以抵扣，要怎么改，原來不能抵扣，現在又要抵扣，所以要調過來怎么調

bU ╭?、習慣的寂寞 追問

2018-04-02 09:40

原來是借：生產成本/停車過路費 
貸：銀行存款

江老師 解答

2018-04-02 09:50

一、沖減原憑證分錄 
借：生產成本——停車過路費   負數 
貸：銀行存款   負數 
二、再進行更正 
借：生產成本——停車過路費   正數 
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）   正數 
貸：銀行存款   正數

bU ╭?、習慣的寂寞 追問

2018-04-02 09:56

總監說不做沖減，直接做成調整憑證，那應改怎么做呢？

江老師 解答

2018-04-02 10:02

借：生產成本——停車過路費 負數 
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 正數

bU ╭?、習慣的寂寞 追問

2018-04-02 10:35

謝謝

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借：原材料（或庫存商品） 負數 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 正數 過橋過路費， 借：管理費用——過橋過路費 負數 借：預付賬款 正數
2018-04-02 09:19:56
你好，做費用暫估的。
2024-01-03 08:59:17
您好，這個的話 等于說，是電費進項稅啥的，借方都是少了是不
2024-10-26 11:16:05
如果過路費確實無法勾選抵扣，且已入待認證進項稅，可能需要調整為不可抵扣項目。先檢查是否符合非增值稅應稅項目的條件，如果是，則應在賬上明確標記為不可抵扣，并調整財務報表反映這一變化。若不確定，建議咨詢專業人士或當地稅務機關。
2024-09-13 10:07:54
你好同學，你今年開的發票其實是對應的去年的業務，正常需要做調整的，嗯。
2022-05-05 13:07:35
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