甜甜圈 追問

2024-03-05 11:33

現(xiàn)在就是賬上和申報(bào)表不一致，現(xiàn)在怎么處理賬務(wù)呢

venus老師 解答

2024-03-05 11:43

你賬上按申報(bào)表的稅申報(bào)是一致的

甜甜圈 追問

2024-03-05 11:54

老師您能解答一下這個(gè)問題應(yīng)該怎么處理呢

venus老師 解答

2024-03-05 11:56

同學(xué)，就是你開出發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)的稅，你賬上就做幾個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅額，這樣增值稅申報(bào)表才能保持一致

甜甜圈 追問

2024-03-05 11:58

老師，現(xiàn)在是跨年了，多抵扣的怎么做賬調(diào)整呢

venus老師 解答

2024-03-05 11:59

你剛才不是說二月份開的票嗎

甜甜圈 追問

2024-03-05 12:00

老師您好，去年12月份有個(gè)即征即退的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，但是我在做賬時(shí)抵扣了，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)出呢

venus老師 解答

2024-03-05 13:16

借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸進(jìn)項(xiàng)稅額

甜甜圈 追問

2024-03-05 14:04

老師，這個(gè)不涉及年度損益調(diào)整嗎？

venus老師 解答

2024-03-05 14:34

這個(gè)不涉及損益類的  不涉及年度損益調(diào)整