醬醬 追問

2024-03-07 14:42

那倒是，那老師如果這筆銷售費(fèi)用產(chǎn)生的話結(jié)轉(zhuǎn)損益肯定會(huì)影響利潤，那我手動(dòng)把這部分刪除違規(guī)嗎？也不知道金蝶能不能刪除

郭老師 解答

2024-03-07 14:45

違規(guī)，他不能有余額

醬醬 追問

2024-03-07 14:57

老師，金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)可以修改嗎

郭老師 解答

2024-03-07 14:58

不能修改的結(jié)轉(zhuǎn)損益，它是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。你如果不給他結(jié)轉(zhuǎn)損益，你的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表不平。

醬醬 追問

2024-03-07 15:00

那如果正常結(jié)轉(zhuǎn)就是說除了最終的利潤不準(zhǔn)之外，其他的都沒有問題是吧

郭老師 解答

2024-03-07 15:01

對(duì)的，是的，會(huì)算青椒的時(shí)候別忘了調(diào)溫。

醬醬 追問

2024-03-07 15:08

額，好像目前也只能這樣了，老板問利潤自己算下，其他的賬上一目了然，不過目前稅務(wù)沒和金蝶內(nèi)賬對(duì)接，要不然恐怕不行了

郭老師 解答

2024-03-07 15:08

跟你老板說具體的什么情況，咱自己知道就可以了，不用非得看我給你做的這個(gè)利潤表，這些利潤表為了給稅務(wù)局看

醬醬 追問

2024-03-07 15:12

老師 是說所得稅調(diào)增的那個(gè)表嗎

郭老師 解答

2024-03-07 15:16

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄賬載金額。

醬醬 追問

2024-03-07 15:42

老師還得麻煩問下，我如果這么做了之后本年利潤一直在借方，稅務(wù)局把我賬套導(dǎo)走會(huì)不會(huì)說我家總虧損引起懷疑呢

郭老師 解答

2024-03-07 15:43

這個(gè)不能保證沒有問題
一般前兩三年虧損可以。

醬醬 追問

2024-03-07 15:45

哦哦，超過3年就該有說道了吧我好像記得也是

郭老師 解答

2024-03-07 15:46

這個(gè)就不能保證沒有問題了，很有可能就有風(fēng)險(xiǎn)。