小魚 追問

2024-03-11 10:53

老師，異地項目，預繳了增值稅，所得稅不交可以嗎？

宋生老師 解答

2024-03-11 10:54

你好，這個看地方不是每個地方都收，如果當地要收的話就得交

小魚 追問

2024-03-11 11:00

我在涉水事項里面預繳稅費，他會讓你選，增值稅和企業所得。這種是不是都交上啊

宋生老師 解答

2024-03-11 11:02

你好，，是的，這個正常是都要的。你也可以問一下工程所在地的稅務局看看。

小魚 追問

2024-03-11 11:03

這個所得稅金額，怎么填和增值稅不含稅金額一樣嗎？

宋生老師 解答

2024-03-11 11:04

你好，這個是一樣的，都是填不含稅的。

小魚 追問

2024-03-11 11:49

老師，預繳增值稅，附加稅，企業所得稅，怎樣做會計分錄啊？

宋生老師 解答

2024-03-11 11:50

你好，這個借，應交稅費，應交增值稅，已交稅金貸，銀行存款。
然后再借稅金及附加貸，應交稅費，應交城建稅，教育費附加等。
借，所得稅費用，貸，應交稅費，應交企業所得稅。
最后再借應交稅費，應交城建稅，教育費附加。
應交稅費，應交企業所得稅。
貸，銀行存款。

小魚 追問

2024-03-11 13:10

這個不需要計提，對吧。不用預繳科目嗎？

宋生老師 解答

2024-03-11 13:14

你好!其實就正常做就好了

小魚 追問

2024-03-11 13:31

老師，預繳增值稅提交以后，顯示三方協議沒有異地稅局，網銀繳費就可以了吧

宋生老師 解答

2024-03-11 13:32

你好1是的。現在有些也可以微-信付

小魚 追問

2024-03-11 14:00

那怎么做賬，庫存現金繳稅嗎？

宋生老師 解答

2024-03-11 14:02

你好看你實際啊，根據實際來，你可以網銀支付也可以，有人用**代付。

小魚 追問

2024-03-11 15:20

老師，預交完了以后，申報增值稅，是不是附表四，我要手動填寫預繳金額

宋生老師 解答

2024-03-11 15:22

你好，是的，你是要手動填進去。

小魚 追問

2024-03-11 17:09

老師，都那幾個表要自己填？附表四自己填，主表也要自己填嗎？

宋生老師 解答

2024-03-11 17:09

你好！主表也要自己填