聰明的小鴿子 追問

2024-03-13 16:08

怎么做會計分錄

宋生老師 解答

2024-03-13 16:10

你好，我想先跟你確認一下，是你的資產系統錄錯了，還是你賬上錯了？
實際上有沒有這一項資產？

聰明的小鴿子 追問

2024-03-13 16:14

資產系統錄錯了，賬上正確，實際上沒有這項資產，錄的時候多錄入了

宋生老師 解答

2024-03-13 16:16

你好，這個你要在系統上面作廢這個資產。不過這個比較麻煩，每個系統的操作不太一樣。
你要問一下你的軟件服務商。

聰明的小鴿子 追問

2024-03-13 16:20

這個會計憑證是去年的，這個資產在今年已經作廢了，但是我要把這個賬挪到另一套賬上，但是去年的已經做了計提折舊了

宋生老師 解答

2024-03-13 16:21

你好，你這個資產作廢的時候，你憑證沒有做相反的來沖減嗎？

聰明的小鴿子 追問

2024-03-13 16:22

沒有，我就是想問這一步，怎么做沖減

宋生老師 解答

2024-03-13 16:24

你好，借固定資產清理 累計折舊，貸固定資產等

聰明的小鴿子 追問

2024-03-13 16:24

因為我的賬是對的，沒有多錄入資產

宋生老師 解答

2024-03-13 16:26

那這個資產折舊的時候你有沒有做憑證？

聰明的小鴿子 追問

2024-03-13 16:28

沒有，所以需要怎么做，因為賬上100，資產系統是120，后來把資產系統多錄入的20去掉了，賬上不知道該怎么做了

宋生老師 解答

2024-03-13 16:30

你好，這樣子的話，你賬上不用做啊。

聰明的小鴿子 追問

2024-03-13 16:40

但是我要把這個憑證挪到另一套賬上去，需要核銷這120元的固定資產，做會計分錄不是
借：固定資產累計折舊 ？
借：待處理財產損益-待處理財產價值？
     貸：固定資產 ？
 不知道這幾個數怎么填，是填寫固定資產還是100還是120？是累計折舊資產系統的120的那個折舊數還是100的那個折舊數？

宋生老師 解答

2024-03-13 16:41

你好，你為什么要核銷呢？是什么原因需要核銷？

聰明的小鴿子 追問

2024-03-13 16:43

因為我們兩套賬，一個市里的一個區里的，需要把我這邊的資產全部核銷，核銷這一步我不會填，

宋生老師 解答

2024-03-13 16:45

你好，你就算要挪的話，你不用沒有入過賬就不用管他呀。

聰明的小鴿子 追問

2024-03-13 17:06

但是折舊數不是要看資產系統里面的嗎？資產系統里面多錄入了20，而且刪了是今年刪的，我挪賬的話是要給她去年12月份的折舊數，因為核銷資產要在23年做會計分錄，所以累計折舊是給120的還是100的啊？

宋生老師 解答

2024-03-13 17:08

你好，但是你的折舊不是沒有做過憑證嗎？
你現在新起賬就不要去管之前的了。就當沒有那件事情就可以了。