張滿珍 追問

2024-03-15 14:39

是的，沒有實際繳納

張滿珍 追問

2024-03-15 14:40

這種情況有風險嗎

鄒老師 解答

2024-03-15 14:40

你好，沒有實際繳納，根本不需要做這個分錄的

張滿珍 追問

2024-03-15 14:40

從19年一直掛到現在

鄒老師 解答

2024-03-15 14:40

你好，那就需要把之前錯誤的分錄沖銷掉才是的

張滿珍 追問

2024-03-15 14:50

那不就沒有實收資本

鄒老師 解答

2024-03-15 14:51

你好，只是認繳，還沒有實繳，本來就沒有實收資本的

張滿珍 追問

2024-03-15 14:51

那是19年做的分錄

鄒老師 解答

2024-03-15 14:51

你好，那就需要把之前錯誤的分錄沖銷掉才是的
（是針對這個回復，還有什么疑問嗎）

張滿珍 追問

2024-03-15 14:52

當時做現金10萬，其他應收款490萬，實收資本是500萬

鄒老師 解答

2024-03-15 14:55

你好，當時就不應當做實收資本的

張滿珍 追問

2024-03-15 15:01

但營來執照上汪冊資本是500萬

鄒老師 解答

2024-03-15 15:01

你好，注冊資本500萬，實收資本是0，就不需要做實收資本的分錄啊

張滿珍 追問

2024-03-15 15:12

好，其他應付款長期掛賬有風險嗎110萬

鄒老師 解答

2024-03-15 15:12

你好，如果實際情況是這樣，是沒有什么風險的 

張滿珍 追問

2024-03-15 15:25

就是跟法人的往來款

鄒老師 解答

2024-03-15 15:25

你好，如果實際情況是這樣，是沒有什么風險的 
（是針對這個回復，有什么疑問嗎）

張滿珍 追問

2024-03-15 15:31

哦，交接時要注意些什么，對方是軟件做賬的，他的賬套是不是要交接給我，還是說有紙質的憑證和明細賬就可以

鄒老師 解答

2024-03-15 15:32

你好，注意交接資料是完整而且正確的就可以了
（只會交接紙質的）

張滿珍 追問

2024-03-15 15:38

財務報表的期初數和明細賬的期初數對不上

鄒老師 解答

2024-03-15 15:41

你好，那就需要問做賬的人，是什么原因導致對不上了