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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-03-18 12:27

附表四
一般項目加計扣除
本期發生額和實際抵扣金額里面。

心靈美的檸檬 追問

2024-03-18 12:28

那么 這個小規模納稅人也能填是嗎

郭老師 解答

2024-03-18 12:29

不可以小規模的抵扣不了。

心靈美的檸檬 追問

2024-03-18 12:30

所以就不明白了

郭老師 解答

2024-03-18 12:32

小規模的抵扣不了的，他這一下都不允許抵扣，這個海帶抵扣。

心靈美的檸檬 追問

2024-03-18 12:42

小微企業可以吧

郭老師 解答

2024-03-18 12:42

只有一般納稅人的可以。

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你好，紅字發票轉出 借：管理費用等? 負數 貸：應付賬款? 負數 應交稅費-增值稅-進項稅轉出 在增值稅申報表的表二填寫進項稅轉出
2024-04-11 15:30:29
你好，沒有認證的進項稅票，做賬應當通過待認證進項稅額核算，而不能直接計入進項稅額核算的
2020-05-09 10:25:58
你好，你要推算的話，還要有一個想要交的稅費率才可以。就是說，你想要交。比如1萬塊錢的稅，然后你的進項有2萬多，加起來就開銷項3萬多。
2023-04-07 08:27:44
是的，就是轉入應交稅費-增值稅-進項稅
2023-07-02 17:03:14
你好，不用的，做到應交稅費，待認證里面。
2022-03-28 17:36:56
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