遇上你 追問

2024-03-22 22:44

是的
是的000000000000

遇上你 追問

2024-03-22 22:45

小企業會計準則

王曉曉老師 解答

2024-03-22 22:47

那你其實不需要做這個，因為小企業會計準則不用以前年度損益調整，都是直接入當期，就是說你23年的也不用匯算清繳調整。直接24年把你的暫估沖銷就可以了

遇上你 追問

2024-03-22 22:57

但是沒有回發票，沖銷就是負數了，而且他是人獨資，還有稅退，不敢退稅，就直接沖減了，這樣處理是否合理

王曉曉老師 解答

2024-03-22 23:06

你這樣建議反結賬去直接調整23年的憑證

遇上你 追問

2024-03-22 23:20

那么我的所得稅季報會不會有影響？年報就是正確的了

王曉曉老師 解答

2024-03-22 23:24

沒關系，匯算清繳最后的數跟季度申報有差異是允許的