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請問其他相關費用超限額，稅務允許加計扣除13500但是其他相關費用總額是18萬，這里稅費允許歸集金額怎么填的?第一行是填2089*13500/18萬的金額嗎?然后最后一行倒擠一個金額
活潑的荷花
于2024-03-27 13:26 發布 ??338次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2024-03-27 13:41
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請問其他相關費用超限額，稅務允許加計扣除13500但是其他相關費用總額是18萬，這里稅費允許歸集金額怎么填的?第一行是填2089*13500/18萬的金額嗎?然后最后一行倒擠一個金額
答： 您好，不是，這個是在A107012填寫一個匯總其他金額
老師，填報企業所得稅匯算清繳報表時，研發費用加計扣除優惠明細表里，第28行其他相關費用，我們有些項目其他費用超過限額了，28行這里按照實際的其他費用金額填，還是按照限額加項目其他費用未超過限額的實際金額填？
答： 你好，可以截圖看下這個表格吧
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
請有研發企業工作經驗的老師幫助我一下：1、資本化研發支出（未結束）：是否能加計扣除？2021版研發的填寫說明寫：“資本化金額小計”行：匯總填寫所屬期間已結束的資本化項目的合計金額。2、其他費用是總研發支出的10%內限額：是合計全部其他費用，攤到各個項目中嗎？填寫說明： 1.“金額合計”行：第7.2列根據第7.1列合計數與第6列×10％/(1-10％)孰小值填寫。2.除費用化項目以外的其他行：第7.2列=（“金額合計”行第7.2列÷“金額合計”行第7.1列）×相應行第7.1列，主要是將允許加計扣除的其他相關費用分攤至每一資本化項目，以便其以后年度采取攤銷方式加計扣除。
答： 資本化未形成無形資產不能加計扣除
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研發費用加計扣除優惠明細表中第34行，經限額調整后的其他相關費用是什么意思，應該怎么填寫，其他想關費用是1.36，共的研發費用是65.56萬，請回復下，謝謝！
老師你好，我們賬上的研發費用-其他費用金額超過了經限額調整后的其他相關費用，那請問我本年費用化金額要怎么填，按照年度研發費用小計填嗎，公司沒有資本化金額
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