小嬌 追問

2024-03-30 14:15

之前借：銀行存款，貸其他應付款，現在要怎么平掉呀，錢不會轉回來，這筆往來要平成0

廖君老師 解答

2024-03-30 14:17

您好，這個分錄有收到錢么，借方是銀行

小嬌 追問

2024-03-30 14:19

之前有收到錢呀，B公司轉錢到了A公司，所以才掛了個往來呀，正常情況現在A公司要還錢給B公司，但是A公司兩個老板私下算賬，錢不通過財務這邊，要直接平掉這個往來

廖君老師 解答

2024-03-30 14:20

您好，錢不來公司賬上，就是我上面寫的分錄呀


A公司 借：其他應付-B 貸：其他應付款-老板
B公司 借：其他應付款-老板 貸：其他應收款-A
就是把公司的往來欠款變成老板

小嬌 追問

2024-03-30 14:21

老板也沒賬了，算是還了，我現在賬上本來就有一筆其他應付款，現在就是要把這筆其他應付款平掉，但是又不會收到錢

廖君老師 解答

2024-03-30 14:25

您好，沒來錢當然平了不了，要平就是應付不付的，轉營業(yè)外收入

小嬌 追問

2024-03-30 14:28

轉營業(yè)外收入就虛增了收入了呀，B公司借給A公司的錢，A公司兩個老板私下清掉了，就是說賬面上不欠錢了

廖君老師 解答

2024-03-30 14:30

您好，賬上不欠錢，那以前我們賬上  其他應付款 去查哪筆做錯了，或者哪筆是怎么個方式還了嘛

小嬌 追問

2024-03-30 14:35

沒還，AB公司賬面上屬于一個老板，現在A公司一個大老板，一個小老板，兩個老板私下清掉賬了，等于小老板給大老板錢，相當于現在AB兩個公司都屬于大老板一個人的，所以要把賬面上的其他應付款-b公司，這邊賬清掉

廖君老師 解答

2024-03-30 14:36

您好，好辦
借：其他應付款-b公司  貸：其他應付款-大老板

小嬌 追問

2024-03-30 14:39

其他應付款-b公司，這筆本來就是欠了大老板欠了，現在就是說要消掉這筆往來，如果還是借：其他應付款-b公司  貸：其他應付款-大老板，賬上不是還是表示還欠大老板的，其他應付款-大老板這筆錢大老板也不會給呀，這筆賬也不能掛了呀，現在的意思是欠B公司這筆錢等于還給了大老板

廖君老師 解答

2024-03-30 14:48

您好，欠B公司這筆錢等于還給了大老板，就是欠大老板的錢變多了，相當于大老板給我們還了

小嬌 追問

2024-03-30 14:50

但是也不欠大老板的了呀，現在是錢都在大老板哪里了，還錢這步驟省略了，相當于所有賬都還清了，要直接把賬做平了

廖君老師 解答

2024-03-30 14:52

您好，這只是您想 的，我們賬上一筆筆來的，欠B的錢，大老板幫我們還了，是不是我們又欠大老板的了，大老板的不用還就轉為營業(yè)外收入