微信用戶 追問

2024-03-31 16:52

老師，怎么沒有應發工資呢

劉艷紅老師 解答

2024-03-31 16:53

你說的是計提的工資吧，我們公司是兩套賬

微信用戶 追問

2024-03-31 16:59

老師，我們公司是建筑工程公司，才成立不及，到現在還是籌建期，目前就有許多無票支出，我都是從公戶支出，像這種情況就沒辦法做兩套賬了對嗎

劉艷紅老師 解答

2024-03-31 17:01

可以做兩套賬的，沒有問題

微信用戶 追問

2024-03-31 17:03

老師，兩套賬是不是一套有票的對外，一套是真實發生的不管有沒有票的，如果票放在外賬里就拿復印件入內賬對嗎

劉艷紅老師 解答

2024-03-31 17:04

是的是的，就是這樣的

微信用戶 追問

2024-03-31 17:08

老師，我想請教一下，我在籌建期這幾個月沒做按內外賬分，無票支出也在外賬里，做了一個備賬臺賬?，F在過了好幾個月了再分可來得及，因為我發現往后不是無票支出那么簡單了，是有些業務跟公司一點都沒有關系的感覺不適合從公賬上走？比如我們幾個股東不是用公司的資質去投標，而是拿別的公司的資質投票產生的費用其實跟公司是沒有關系的。所以我覺得要分開比較好，您幫我參考下對嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-03-31 17:14

現在分開還來得及，無票支出又不是無票收入，你還是分開下吧

微信用戶 追問

2024-03-31 17:17

老師，我怕前面幾個月都有無票支出沒分，現在分開，后期都沒有無票支出和前面有會不會形成一個對比，反而有風險？還是說是公司的實行支出，即使是無票支出也入到公戶里，不屬于的就做不能做進去？

劉艷紅老師 解答

2024-03-31 17:19

這個是支出，又不是收入，沒關系的

微信用戶 追問

2024-03-31 17:21

老師，那是不是我從四月份就分開，對外的無票之出就不入進去了，全部放在內賬里對嗎？之前的已經從公戶支出了就沒辦法放進內賬了對嗎

劉艷紅老師 解答

2024-03-31 17:22

是的，是的，就是你說的這樣的

微信用戶 追問

2024-03-31 17:28

明白了老師。老師，我三月份工資是在四月份發放，在五月份申報。但這個三月份個稅怎么幫別人算呀？有一部分超1萬元的工資，我又不知道他的專項附加 扣除做了多少，在實物中怎么算呀，難道要一個個的去問嗎？工資表也等不了到5月份申報才拿得到數據啊，表3月份要計提要用呢，得必須要做出來呢

劉艷紅老師 解答

2024-03-31 17:30

為什么要跨兩個月來申報呀

劉艷紅老師 解答

2024-03-31 17:31

專項不用管，匯算清繳會多退少補的

微信用戶 追問

2024-03-31 17:35

老師沒有跨兩個月呀，三月份工資，是在四月份發放，5月份申報發放的工資不對嗎？不是說申報工資要按收付實現制來的嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-03-31 17:36

一般是三月的工資，四月發放和申報

微信用戶 追問

2024-03-31 17:39

老師，我之前也是這么操作的，都說不對，說只有個稅是收付實付實現制來的，計提是按權責發生制，說是四月份發放三月份的工資，這個所屬期是四月，但申報期就是五月份

劉艷紅老師 解答

2024-03-31 18:27

我們公司都是四月申報三月的工資

微信用戶 追問

2024-03-31 18:39

老師，不管三月的工資有沒有發放都是在四月申報對嗎

劉艷紅老師 解答

2024-03-31 18:43

是的，是的，就是這樣的