微信用戶 追問

2024-03-31 17:20

老師，我三月份工資是在四月份發放，在五月份申報。但這個三月份個稅怎么幫別人算呀？有扣部分超1萬元的工資，我又不知道他的專項附加 扣除做了多少，在實物中怎么算呀，難道要一個個的去問嗎？工資表也等不了到5月份申報才拿數據啊，3月份要計提要用呢

宋生老師 解答

2024-03-31 17:22

您好！，1，算法是一樣的。2沒有提供專項扣除資料給公司備案的，不用給算他的扣除。3.在4月1日就能根據考勤算。

微信用戶 追問

2024-03-31 17:25

老師，4月1日根據考勤算是什么意思，我不太懂

宋生老師 解答

2024-03-31 17:31

你好！4月1日根據3月份的考勤就能算3月的工資

微信用戶 追問

2024-03-31 17:34

老師，您講的是工資表，這個我在3月底就做了，就是個稅這塊一直空著沒填，不知道怎么填，所以就沒打印出來

宋生老師 解答

2024-03-31 17:34

你好！你按上面的計算

累計預扣預繳應納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除
本期應預扣預繳稅額=（累計預扣預繳應納稅所得額×預扣率-速算扣除數)-累計減免稅額-累計已預扣預繳稅額

微信用戶 追問

2024-03-31 17:37

老師，問題又回來了，就是我不知道他們的這個扣除項。是不是像這種情況要不讓他們把扣除備案表給財務，要不就直接按超5000元的根據個稅表數據來計算對嗎

宋生老師 解答

2024-03-31 17:38

你好！上面也說了，給了的，就算，沒給的不算。畢竟國家的規定，是要給公司備案。

就算沒有算，以后他要扣，匯算清繳也可以退回來稅

微信用戶 追問

2024-03-31 17:40

老師，是要通知道員工讓員工把備案交給公司嗎？

宋生老師 解答

2024-03-31 17:40

你好！是的，你要扣除的，就要提供資料給公司備案

微信用戶 追問

2024-03-31 17:43

老師，如果要員工提供資料是要哪里打印來是口頭交待財務就可以了

宋生老師 解答

2024-03-31 18:43

你好！不是啊。比如你有父母滿60歲，提供身份證戶口本復印件。

微信用戶 追問

2024-04-01 09:51

老師，那其他項專項附加扣除需提供什么資料呢

宋生老師 解答

2024-04-01 09:53

你好，這個要看是哪一項扣除？

微信用戶 追問

2024-04-01 10:06

就是子女教育，住房貸款這樣的需要提供什么資料給公司呢

宋生老師 解答

2024-04-01 10:08

你好！提供復印件，貸款協議復印件。子女教育提供戶口本或者學生證復印件

微信用戶 追問

2024-04-01 10:12

老師，如果什么都沒有提供財務直接按超額部分計算稅款，那在申報系統里又有扣除項，這樣工資表上的數據不又錯了嘛？

宋生老師 解答

2024-04-01 10:16

你好，是的，這種情況確實是這樣。你申報的時候要刷新一下。看提供了沒有

微信用戶 追問

2024-04-01 10:39

老師，我現在月底不出工資表，在次月月社把人員名稱增到個稅系統里再把工資輸進去下載下來再計算看看，如果產生了稅費就填在工資表里出工資表這樣可以嗎

宋生老師 解答

2024-04-01 10:41

你好可以的，操作方法沒問題。