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王曉曉老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-03-31 21:15

1.借:銀行存款113000
貸:主營業(yè)務(wù)收入100000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷13000
借:主營業(yè)務(wù)成本80000貸:庫存商品80000

王曉曉老師 解答

2024-03-31 21:18

借:稅金及附加(2260/1.13+100000)*10%=10200
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅10200

王曉曉老師 解答

2024-03-31 21:19

更正剛才那個(gè)分錄
借:稅金及附加100000*10%=10000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅10000

少管我. 追問

2024-03-31 21:24

更正的分錄 這個(gè)是怎么算的

王曉曉老師 解答

2024-03-31 21:32

借：銀行存款2260
其他應(yīng)付款——包裝物押金2260
借：其他應(yīng)付款-包裝物押金2260/1.13*0.13=260
貸:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)260
借:其他應(yīng)付款-包裝物押金260/1.13*0.1=200
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅200
3.其他應(yīng)付款——包裝物押金1800
銷售費(fèi)用460
貸:銀行存款2260
4結(jié)轉(zhuǎn)包裝物成本：
借：其他業(yè)務(wù)成本1000
貸：周轉(zhuǎn)材料——包裝物1000
借:其他應(yīng)付款2000
貸:主營業(yè)務(wù)成本2000

少管我. 追問

2024-03-31 21:37

3.其他應(yīng)付款——包裝物押金1800
銷售費(fèi)用460
貸:銀行存款2260  這是怎么算的

少管我. 追問

2024-03-31 21:41

我是這么寫的老師

王曉曉老師 解答

2024-03-31 21:43

收入的時(shí)候不確認(rèn)收入

王曉曉老師 解答

2024-03-31 21:44

但是要交增值稅跟消費(fèi)稅，這兩個(gè)稅金先沖其他應(yīng)付款-包裝物

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1.借:銀行存款113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷13000 借:主營業(yè)務(wù)成本80000貸:庫存商品80000
2024-03-31 21:15:32
你這里題目說了，他是開的發(fā)票，上面的金額是87000，那么這個(gè)就是不含稅的。
2022-12-03 17:47:45
消費(fèi)稅里面，押金計(jì)算進(jìn)去是為了判斷適用甲類還是乙類，然后計(jì)算稅額的時(shí)候從量計(jì)稅就不用算了。
2022-08-30 16:56:03
同學(xué)你好 該啤酒廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅是（）。——20*250加10*220
2022-04-12 19:25:47
你好！ 1.A型啤酒：（60000+2000/1.13）/20=3088.495575＞3000（甲類啤酒） 消費(fèi)稅=20*250=5000 2.B型啤酒：（32000+1000）/1.13/10=2920.353982＜3000（乙類啤酒） 消費(fèi)稅10*220=2200
2022-06-15 16:27:53
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