珍妮 追問

2024-04-01 14:12

我們跟甲方公司簽訂的購銷合同，開的13%的材料票給甲方，但是我們提供的材料是包人工安裝這些的，這部分人工是給勞務公司做的，我們沒自己的人工嘛

郭老師 解答

2024-04-01 14:14

那你們只能開材料的

珍妮 追問

2024-04-01 14:20

假設跟甲方合同是100萬，開給甲方13%的材料票也是100萬，我的意思是100萬里有12萬的人工，這個人工我可以跟勞務公司簽訂合同，給他做，他給我提供勞務成本發票嗎

郭老師 解答

2024-04-01 14:22

可以的，可以這么做的。

珍妮 追問

2024-04-01 14:25

勞務公司開給我的發票名稱大類是什么呢，建筑服務還是勞務呢，感覺建筑服務又不太好，畢竟我銷售的是材料，沒涉及建筑服務

郭老師 解答

2024-04-01 14:26

考普通勞務就行，建筑勞務。

郭老師 解答

2024-04-01 14:26

開普通勞務就可以的，最好是勞務派遣。

珍妮 追問

2024-04-01 15:29

老師，勞務派遣的票收到時名稱是人力資源服務*勞務派遣費，12萬（普票）這樣嗎，可以全6%專票嗎

郭老師 解答

2024-04-01 15:31

對的是的，是怎么做的？一般納稅人的似的。

珍妮 追問

2024-04-01 15:33

對方12萬是只能開普票還是也可以開12萬的專票給我們呢
，分錄怎么做的

郭老師 解答

2024-04-01 15:35

借管理費用、勞務費、應交稅費，應交增值稅進項貸，銀行存款。如果是專票的這一個。

珍妮 追問

2024-04-01 15:46

勞務派遣費我們只需要入賬做成本費用就好，不涉及到個稅等問題吧

郭老師 解答

2024-04-01 15:47

是的對的是的對的是的對的。

珍妮 追問

2024-04-01 15:50

借：主營業務成本-勞務費，貸：應付賬款/銀行存款，這樣呢，可以嗎

郭老師 解答

2024-04-01 15:52

根據獸醫部門來，可以的。