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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2024-04-01 19:15

1.計提工資
借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應付職工薪酬-工資
2.發放工資
借：應付職工薪酬-工資，貸：銀行存款
應交稅費-個人所得稅
其他應付款-個人負擔社保公積金，
3計提公司負擔社保，借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應付職工薪酬-社保
4.支付社保
借：應付職工薪酬-社保，其他應付款-個人負擔社保公積金，貸：銀行存款
5.繳納個稅
借：應交稅費-個人所得稅，貸：銀行存款

大吉大利 追問

2024-04-01 21:39

收回員工個人承擔部分的社保，如何做分錄

宋生老師 解答

2024-04-02 08:16

你好！這個不用收回，是從工資里面扣。就是支付工資的那個步驟

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相關問題討論
你好，不可以這樣操作的?
2022-03-01 21:32:35
同學你好 增員之后選擇基數 如果增不了就去社保局
2022-02-24 09:30:25
你好，同學一般都是10號前進行核定！
2022-04-13 23:19:30
同學你好， 計提公司社保和公積金 借，管理費用一公司社保 借，管理費用一公積金 貸，應付職工薪酬一公司社保 貸，應付職工薪酬一公司公積金
2022-01-13 10:01:15
你好，社保和公積金不應當分兩個單位交的
2022-04-07 09:35:59
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