東老師 解答

2024-04-08 12:02

是說你這個做的零申報

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 12:03

我們開出1%的服務費發票，用填減免明細表嘛

東老師 解答

2024-04-08 12:03

對，沒錯，這個你們是需要填寫的

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 12:04

主表18欄填寫2%減征額是手動填寫，還是填完增值稅減免明細表后提取出來的

東老師 解答

2024-04-08 12:04

這個是需要你自己手動填寫的

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 12:04

先填主表還是減免明細表

東老師 解答

2024-04-08 12:05

這個沒有先后順序，都是可以

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 12:10

減免明細表要選 最后一個小規模減按1%征收率那個嗎？要填哪項，有期余額和本期間發生，本期抵減

東老師 解答

2024-04-08 12:11

本期發生額，本期實際抵減額都是需要填寫的

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 12:16

這兩個地方都是填1-3月不含稅銷售額吧，主表18行本期應納稅額減征額也是用不含稅銷售額*2%算出來的吧

東老師 解答

2024-04-08 12:16

對的  就是這么填寫的數字呢

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 12:18

只有附加稅是提取出來的，其他數據都得自己填，是這樣吧

東老師 解答

2024-04-08 12:18

對的 不會自動帶出來 得自己填

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 14:16

這樣填對嘛？本期發生額是1-3月不含稅銷售額

東老師 解答

2024-04-08 14:17

對，就是一季度不含稅的金額

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 14:19

本期抵減也填的和本期發生一樣

東老師 解答

2024-04-08 14:19

對，沒錯，這兩個是一樣的金額

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 14:32

還讓填這個表，怎么填

東老師 解答

2024-04-08 14:33

您看看這個零申報可不可以？我填寫的時候沒有沒讓填寫這張表格

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 14:36

提示讓填，不填里邊內容可以嘛，

東老師 解答

2024-04-08 14:37

可以，你可以零申報保存一下試試