郭老師 解答

2024-04-11 16:48

實際他給哪個企業提供服務？

逃離六樓東 追問

2024-04-11 16:48

不開發票的，實際是在A公司工作

郭老師 解答

2024-04-11 16:49

你好，你單位做收入員工的工資屬于成本。

逃離六樓東 追問

2024-04-11 16:51

這種情況只能做收入是嗎？那我放在其他業務收入里嗎？弄一個什么二級科目呢？

郭老師 解答

2024-04-11 16:52

對的是的，人工費寫這個。

逃離六樓東 追問

2024-04-11 16:55

您看下我這個分錄寫的對嗎

郭老師 解答

2024-04-11 16:56

第二個分錄不對，做工資借其他業務成本，貸應付職工薪酬工資第一個沒有做應交稅。

逃離六樓東 追問

2024-04-11 17:19

您看下我這樣對嗎？

郭老師 解答

2024-04-11 17:21

計提用其他業務成本。你計提工資的數包含個人負擔的社保，
借其他業務成本貸應付職工薪酬，這里面包含個人負擔的社保。做這。

逃離六樓東 追問

2024-04-11 17:35

您看下，這樣寫對嗎

郭老師 解答

2024-04-11 17:38

可以的，可以這么做的。

逃離六樓東 追問

2024-04-11 17:56

應交稅費我是按照小規模納稅人1%的稅率來算的這樣可以嗎？？  然后還想問一下那這個其他業務成本可以替換成《主營業務成本-教練》嘛？

郭老師 解答

2024-04-11 17:57

可以
二級科目教練？

逃離六樓東 追問

2024-04-11 18:22

對的  因為他的職位是教練嘛，我看我們公司教練的工資也都記在主營業務成本里，尋思放在一起，這樣會不會簡單一點

郭老師 解答

2024-04-11 18:28

你好可以的可以這么做的

逃離六樓東 追問

2024-04-11 18:28

好的  謝謝您哈

郭老師 解答

2024-04-11 18:30

不用客氣，工作愉快