zhangxh97 追問

2024-04-12 11:14

總公司虧損的，填了體現(xiàn)看不出來。

zhangxh97 追問

2024-04-12 11:16

以前是只有分公司的稅號、名稱，只需要填分公司的三項因素。

丁小丁老師 解答

2024-04-12 11:33

您好！后面那個圖怎么合計起來也是100%，你們這個是匯總納稅分支機構(gòu)吧？分支機構(gòu)合計起來是50%才對，你們是不是去稅務(wù)做了調(diào)整？

zhangxh97 追問

2024-04-12 11:44

沒有做調(diào)整，應(yīng)該是統(tǒng)一的。以前只是分公司的，現(xiàn)在總公司也體現(xiàn)了，就是第一條數(shù)據(jù)那里。

丁小丁老師 解答

2024-04-12 11:58

您好！那你說的總公司填了沒有顯示是什么意思呢？

zhangxh97 追問

2024-04-12 12:10

虧損狀態(tài)，只計算出比例，沒有分配金額。負數(shù)即零。

丁小丁老師 解答

2024-04-12 13:33

您好！總的金額是負數(shù)嗎？

zhangxh97 追問

2024-04-12 14:30

是的。因為是虧損，不影響最終結(jié)果。但三項因素還是要填的?，F(xiàn)在有總公司的稅號與名稱，是不是也需要將總公司的三項因素填列？

丁小丁老師 解答

2024-04-12 14:54

您好！填寫，然后系統(tǒng)會計算比例的

zhangxh97 追問

2024-04-12 16:52

好的，謝謝。

丁小丁老師 解答

2024-04-12 16:52

不客氣，有問題再溝通