清脆的睫毛膏 追問

2024-04-13 08:38

就是做一筆負數(shù)是吧？暫估成本沖 結(jié)轉(zhuǎn)成本也需要沖是不?

冉老師 解答

2024-04-13 08:38

就是做一筆負數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)成本可以不用沖回

清脆的睫毛膏 追問

2024-04-13 08:48

結(jié)轉(zhuǎn)成本不用沖？

冉老師 解答

2024-04-13 08:49

是的，可以不用沖的
沖也可以，兩種方式都可以的

清脆的睫毛膏 追問

2024-04-13 08:49

我暫估的時候 也結(jié)轉(zhuǎn)了

清脆的睫毛膏 追問

2024-04-13 08:51

那我5月份之前沖了 今年成本不是少下了嗎？一負一正發(fā)票入賬

清脆的睫毛膏 追問

2024-04-13 08:52

暫估的成本弄在23年了

冉老師 解答

2024-04-13 08:53

我暫估的時候 也結(jié)轉(zhuǎn)了


這樣的話，沖回

冉老師 解答

2024-04-13 08:53

老師思路


沖回暫估，沖回結(jié)轉(zhuǎn)成本
按照發(fā)票重新確認，重新結(jié)轉(zhuǎn)成本

冉老師 解答

2024-04-13 08:54

這樣處理的話，不會漏掉

清脆的睫毛膏 追問

2024-04-13 08:56

那我24年成本不是少了嗎？

冉老師 解答

2024-04-13 08:57

因為前期結(jié)轉(zhuǎn)到23年度了

清脆的睫毛膏 追問

2024-04-13 09:00

成本比收入大 這種咋處理呢 預收回來的款 已支出 票也回來了

清脆的睫毛膏 追問

2024-04-13 09:01

23年預收的款 24年開的銷項票

冉老師 解答

2024-04-13 09:02

成本比收入大 這種咋處理呢 預收回來的款 已支出 票也回來了
本期可以不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本，結(jié)轉(zhuǎn)一部分

冉老師 解答

2024-04-13 09:03

23年預收的款 24年開的銷項票


這樣的話，23年度不結(jié)轉(zhuǎn)成本，24年度確認收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣收入成本匹配性

清脆的睫毛膏 追問

2024-04-13 09:03

這種利潤23年都是負的 匯算清繳就按報表報嗎

冉老師 解答

2024-04-13 09:03

這種利潤23年都是負的 匯算清繳就按報表報嗎


是的，按照報表的

清脆的睫毛膏 追問

2024-04-13 09:05

那23年期間損益需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

冉老師 解答

2024-04-13 09:06

那23年期間損益需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
需要結(jié)轉(zhuǎn)的

清脆的睫毛膏 追問

2024-04-13 09:11

老師 我還想問下匯算清繳利潤控制在多少合適 總不能今年5月份之前回來的發(fā)票都放在去年吧？它這個控制比例多少合適 比如收入100萬 成本回來多少合適

冉老師 解答

2024-04-13 09:12

如果100萬收入，可以按照歷史毛利率反算成本
成本=100收入/(1-毛利率）

清脆的睫毛膏 追問

2024-04-13 09:22

老師還有我剛剛說的那個問題 預收回來的款 人家發(fā)票也開回來了 錢也支出去了 票也做進去了 就是不需要結(jié)轉(zhuǎn) 成本 下年度結(jié)轉(zhuǎn)是吧？我們是建筑行業(yè) 分項目呢 結(jié)轉(zhuǎn)的時候就把那個項目單獨替出來結(jié)轉(zhuǎn)？

冉老師 解答

2024-04-13 09:23

就是不需要結(jié)轉(zhuǎn) 成本 下年度結(jié)轉(zhuǎn)
是的，下年度確認收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本