恩恩北北
于2024-04-15 09:11 發布 ??256次瀏覽
冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2024-04-15 09:13
你好老師，我去年公司剛接手過來以前一直都是0年底就走了個借：銀行存款貸7000其他應付款7000，然后這個季度，就只借進來款繳納社保了，也不發工資也沒收入，資產負債表的年初數是不是就是去年的銀行存款和其他應付格7000，本季度基本也就產生的辦公費社保費，計提工資，這樣去報稅可以吧？
答： 你好，同學 可以的 收款，計提工資，辦公費這些含進去可以的
你好支付社保的分錄： 借管理費用-社保。 借： 其他個人， 貸： 銀行 這樣子對的嗎？ 還有這個 兩個有什么不一樣的呢計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）發工資借應付職工薪酬-工資貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）應交稅費-個稅銀行存款繳納社保借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）其他應收款/其他應付款（個人負擔的）貸銀行存款
答： 這個企業負擔的社保你沒有計提，第二個計提了，它需要通過應付子宮薪酬。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，會計分錄，借：應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保 貸：銀行存款，錯在哪？答案是，借：應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸：銀行存款或者（貸記其他應收款-社保），答案我沒有明白
答： 你好，一般個人承擔的社保從工資里扣出來放到其他應付款中，和單位繳納的部分一起支付
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恩恩北北 追問
2024-04-15 13:22
恩恩北北 追問
2024-04-15 13:31
冉老師 解答
2024-04-15 13:35
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2024-04-15 13:35
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2024-04-15 13:46
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2024-04-15 13:50