老魚翁1918 追問

2024-04-15 21:33

老師，如果要自己申報，這個經營所得如何確定呢？

bamboo老師 解答

2024-04-15 22:00

您個人所得稅也核定的額度嗎 如果不是就根據收入金額填寫

老魚翁1918 追問

2024-04-15 22:33

老師，個人所得稅沒有核定額度，但剛開業是虧損的，虧損就填0嗎？

bamboo老師 解答

2024-04-15 22:34

可以把您電子稅務局的稅種核定截圖一下嗎

老魚翁1918 追問

2024-04-16 08:05

老師，已截圖了，核定的是期滿后15日內自行申報。這個是在個稅申報系統申報是嗎？那個經營收入我如何確定？

bamboo老師 解答

2024-04-16 08:11

請問有沒有開具發票？

老魚翁1918 追問

2024-04-16 09:10

老師，只開過1筆156元的發票。

bamboo老師 解答

2024-04-16 09:34

那就填收入156就好了

老魚翁1918 追問

2024-04-16 10:22

老師，這次可以這樣填，如果發票開得比較多，銷售出去的貨，我有成本的，我這個成本怎么扣除，因是定期定額肯定沒有做賬，成本如何算呢？

bamboo老師 解答

2024-04-16 10:23

那根據您收到的成本費用發票填進去 另外還可以扣除每個月5000

老魚翁1918 追問

2024-04-16 10:42

好的，謝謝老師耐心的講解！

bamboo老師 解答

2024-04-16 10:51

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

老魚翁1918 追問

2024-04-16 11:08

老師，我再問一個問題，我一個公司打款購貨，我預付款，對方給我5%的優惠，比如我打4750元錢，就當5000元用，他給我發5000元的貨，這個會計分錄怎么處理？

bamboo老師 解答

2024-04-16 11:08

那您庫存商品就按照4750的金額入賬就好了啊 
優惠后的
對方是按照4750的開具發票的吧？

老魚翁1918 追問

2024-04-16 11:34

老師，我更想對方給我開5000元的發票，當然萬不得一可以開4750元的發票，當然開4750元發票賬上就好處理，但我是給超市預存款，根據超市小票及發票做賬，開5000元的發票與小票一致更好做賬一些。如果是這種情況，賬務上如何處理比較合適？

bamboo老師 解答

2024-04-16 11:36

5000元的發票 按照5000計入庫存商品
后期支付4750不需要支付的250轉到營業外收入就可以了