月流星 追問

2024-04-17 12:17

只有認證了才會形成留抵稅額就是應交增值稅借方余額是吧


那未交增值稅期末借方余額是三萬多是留抵稅額嗎？納稅報表上留抵是68多，是什么情況？期末留抵金額需要賬務上做分錄嗎？

文文老師 解答

2024-04-17 13:55

只有認證了才會形成留抵稅額

文文老師 解答

2024-04-17 13:56

與申報表不一樣，或者做錯賬了，或者申報錯了

月流星 追問

2024-04-17 16:35

老師，應交稅費-應交增值稅借方都不結轉怎么看是不是和留抵的金額一樣呢？所以說一個怎么看留抵在賬上哪個科目的的體現

文文老師 解答

2024-04-18 10:52

是計算出來的，若沒結轉，留抵=進項-銷項