蒲公英 追問

2024-04-17 15:45

那這個(gè)企業(yè)是一般企業(yè)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢

郭老師 解答

2024-04-17 15:45

借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。

蒲公英 追問

2024-04-17 15:46

這個(gè)單位是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2024-04-17 15:47

小規(guī)模納稅人就是這么做的呀。

郭老師 解答

2024-04-17 15:47

這個(gè)就是小規(guī)模納稅人的呀。

蒲公英 追問

2024-04-17 15:47

那之前附件的其他業(yè)務(wù)收入不是把增值稅的金額也算上了6400

郭老師 解答

2024-04-17 15:49

你好，這里只填寫稅額，增值稅的稅額。

蒲公英 追問

2024-04-17 15:52

那老師，補(bǔ)提12月的增值稅的分錄怎么做？24年1月份交掉了的

郭老師 解答

2024-04-17 15:55

借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸，銀行存款，







我們借，利潤分配，未分配利潤再應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。

蒲公英 追問

2024-04-17 16:25

老師前面問的還是不太明白，那為啥之前貸方多記的其他業(yè)務(wù)收入6400元本應(yīng)該是貸方應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅小規(guī)則納稅人的，那你說的也沒有去影響其他業(yè)務(wù)收入6400元，是不是以前年度損益調(diào)整代替了其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目了

郭老師 解答

2024-04-17 16:31

多做了其他業(yè)務(wù)收入，借其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，這個(gè)理解嗎？跨年了，那是不是用利潤分配未分配利潤？