七七呀！ 追問

2024-04-17 18:13

我只找到這一個原因，其他的不確定，不知道改完之后是不是還是負數(shù)

廖君老師 解答

2024-04-17 18:15

您好，不好意思上面打錯字了，“找出”原因太好了。
找到原因就先調(diào)整，貸方還是負就是還有原因

七七呀！ 追問

2024-04-17 18:24

現(xiàn)在把多計提的調(diào)整之后，負數(shù)越來越大了之前只有360多，現(xiàn)在已經(jīng)有5000多了。我能不能繼續(xù)調(diào)整增加附加稅金額，先把季度稅報上去，后面再改呢？因為我現(xiàn)在還沒找到原因，而且我也大概知道為什么稅金及附加會多計提了，就是外帳公司為了平這個應(yīng)交稅負是負數(shù)

廖君老師 解答

2024-04-17 18:28

您好，可以的，我們先申報，這個調(diào)整不焦急的，找到原因再調(diào)，咱調(diào)賬是有依據(jù)的

七七呀！ 追問

2024-04-17 18:31

現(xiàn)在金額是全部都不對了，找不到原因，我這邊也實在不知道怎么更改了，現(xiàn)在應(yīng)交稅費科目余額都變成0了

廖君老師 解答

2024-04-17 18:33

您好，應(yīng)交稅費科目余額都變成0，我們是增值稅也申報并繳稅了，是吧

七七呀！ 追問

2024-04-17 18:42

沒有，3月的是4月交稅，還有一個月的稅是放到下個月交的，所以應(yīng)該是有余額的，余額為0，就是有問題，而且進銷項之前從來沒結(jié)轉(zhuǎn)過，掛了進項稅額轉(zhuǎn)出，但是沒有做進項銷項的轉(zhuǎn)出，導(dǎo)致現(xiàn)在金額積累了幾百萬。查都不知道怎么查。

廖君老師 解答

2024-04-17 18:43

您好，查不清核對增值稅申報表直接調(diào)，只有增值稅可能會有余額，其他稅種申報繳稅后是沒有余額的

七七呀！ 追問

2024-04-17 19:00

雖然可以做反方向調(diào)整，但是目前增值稅底下掛著進項，銷項，未抵扣進項稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，還有很多個科目，銷都不知道沖銷哪個科目，我都不知道為什么外帳會掛那么多在上面

廖君老師 解答

2024-04-17 19:01

您好，不用調(diào)整每個科目，把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到  應(yīng)交稅費——未交增值稅，

七七呀！ 追問

2024-04-17 19:04

我現(xiàn)在是稅金及附加這個科目要把多余的沖掉，然后增值稅要調(diào)回來，但是底下掛的余額太多了，不知道怎么調(diào)回去

廖君老師 解答

2024-04-17 19:07

您好，稅金科目下面有多的有少的，悄悄就科目內(nèi)調(diào)整

七七呀！ 追問

2024-04-17 19:12

我本來想去查賬的，看了一下，理清楚真的太難了，直接調(diào)的話金額有部分對不上，調(diào)不平，那部分不知道掛在哪個科目平賬

廖君老師 解答

2024-04-17 19:13

您好，這個賬要慢慢查，您看其他應(yīng)付款-老板金額是不是很大，查不清的先在這里調(diào)平

七七呀！ 追問

2024-04-17 19:18

你的意思是，調(diào)不完的話去對沖這個金額？其他應(yīng)付科目下確實金額很大

廖君老師 解答

2024-04-17 19:22

您好，是的，這也沒有辦法，我們只能一個一個科目去調(diào)整準確，這個賬實在太亂了，慢慢凋正確

七七呀！ 追問

2024-04-17 19:24

好的，好的，謝謝了。

廖君老師 解答

2024-04-17 19:27

 親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~