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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-04-17 20:15

你好!你填了收入金額沒有

會計 追問

2024-04-17 20:19

你說的是營業收入嗎?

宋生老師 解答

2024-04-17 20:20

你好!不是,是說的工資,福利費的基數是工資金額

會計 追問

2024-04-17 20:24

工資是0,去年也是這么填的沒有問題去年是14,但今年的扣除率變成0了

宋生老師 解答

2024-04-17 20:26

你好!你工資是0,是不能扣的

會計 追問

2024-04-17 20:28

那我這里還填嗎

宋生老師 解答

2024-04-17 20:29

你好!這個稅收金額是0,實際發生金額按實際來

會計 追問

2024-04-17 20:32

系統自動的就是0啊

宋生老師 解答

2024-04-17 20:33

你好,你這個賬的金額和實際發生額已經填了就可以了,不用再填后面的。
我說的是賬在金額這里。

會計 追問

2024-04-17 20:36

你是說賬載金額填0?后面納稅調整金額也是系統自動的

宋生老師 解答

2024-04-17 20:37

你好!不是。我是說賬載金額正常填,稅收金額是0

你的表沒錯

會計 追問

2024-04-17 20:38

是的,我就是這樣申報的,但是不通過的理由是,扣除率不是14%,表里是0

宋生老師 解答

2024-04-17 20:40

你好他說的是第三列,你要寫14%。你要寫0.14。

會計 追問

2024-04-17 20:42

我改不了系統自動的

宋生老師 解答

2024-04-17 21:01

你好!你明天問下當地12366看看

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你好!你填了收入金額沒有
2024-04-17 20:15:54
這個是按調整后的期間費用填
2024-03-25 08:50:25
您好,也是可以有遞延所得稅
2022-03-11 23:25:23
你好!員工商業險和體檢費用作為福利費,在企業所得稅年度報表中應**填入期間費用表的職工薪酬項下**。 關于給員工購買的商業保險以及員工體檢費用,這些開支屬于為員工提供的福利。在進行企業所得稅匯算清繳時,應當將這些費用計入“A104000期間費用明細表”的“職工薪酬”部分。根據企業會計準則,職工薪酬不僅包括工資薪金,還包括職工福利費、職工教育經費、工會經費等,這些都應在“應付職工薪酬”科目中核算。 具體來說,在“A104000期間費用明細表”中,第一行“職工薪酬”需要填寫的內容包含工資薪金、職工福利費等多個項目,其中就包含了您提到的員工商業保險和體檢費用。這些費用在企業的會計核算中可能對應不同的科目,但在稅務報表中,它們統一歸類于職工薪酬支出。 綜上,在處理這些費用時,企業需要按照相關稅收政策進行納稅調整,并確保所有數據的準確性和合規性。
2024-04-27 09:44:55
您好,匯算清繳填寫A105050
2023-01-12 15:03:39
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