耍酷的羊 追問

2024-04-18 09:16

調整后的金額，提示今年發生額城市維護建設稅，印花稅，地方教育費附加合計營業稅金及附加不一致。

小菲老師 解答

2024-04-18 09:18

同學，你好
今年發生額城市維護建設稅，印花稅，地方教育費附加合計營業稅金及附加不一致。
了解了，你申報表里面填寫今年實際發生的金額

耍酷的羊 追問

2024-04-18 09:18

調整分錄借營業稅金及附加-100，借利潤分配—未分配利潤100。這樣對嗎？

小菲老師 解答

2024-04-18 09:20

同學，你好
應該是這樣
借：應付職工薪酬——工資100
貸：利潤分配—未分配利潤100

耍酷的羊 追問

2024-04-18 10:41

老師，按照您的分錄，那營業稅金及附加去年做錯了的沒有變化，用的小企業會計準則

小菲老師 解答

2024-04-18 10:42

同學，你好
稅金及附加 月末損益已經結轉了