jun 追問(wèn)

2024-04-18 10:38

是的，銷(xiāo)項(xiàng)的稅額為負(fù)數(shù)

王曉曉老師 解答

2024-04-18 10:39

就在負(fù)數(shù)放著就可以了，后續(xù)下個(gè)月正數(shù)了再結(jié)轉(zhuǎn)

jun 追問(wèn)

2024-04-18 10:39

有留抵時(shí)沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，到抵欠時(shí)不知怎么做分錄了

jun 追問(wèn)

2024-04-18 10:41

到抵欠時(shí)需要做分錄嗎？

王曉曉老師 解答

2024-04-18 10:42

不需要額外做什么，你就按實(shí)際交的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅做就可以了

jun 追問(wèn)

2024-04-18 10:42

就是現(xiàn)在抵欠了，留抵的稅額為0

王曉曉老師 解答

2024-04-18 10:43

嗯，不需要額外做什么了

jun 追問(wèn)

2024-04-18 10:47

但在抵欠完還有要交的稅，到繳納時(shí)可以直接計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）”嗎？

王曉曉老師 解答

2024-04-18 10:56

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

jun 追問(wèn)

2024-04-18 11:08

就是可以計(jì)入已交稅金？

王曉曉老師 解答

2024-04-18 11:33

你就直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就可以了