玲老師 解答

2024-04-18 16:42

都記到成本費用里了，沒有發票要納稅調調整。

風中飄風 追問

2024-04-18 16:50

原材料有記到成本里，裝修費有預提攤銷了一部份，去年是虧損，那我是把有記到成本的這部份納稅調增嗎？在《納稅調整項目明細表》要把這筆數列到哪個項目里呢？

風中飄風 追問

2024-04-18 16:51

裝修費還沒有攤銷的那部份，是暫不用列到納稅調整嗎

玲老師 解答

2024-04-18 16:53

結轉到成本里的沒發票納稅調整已經攤銷的部分沒發票的納稅調整。

風中飄風 追問

2024-04-18 16:57

要列到哪個項目呢？

玲老師 解答

2024-04-18 17:02

咱們要是小微企業成本那個填寫到納稅調整明細表32。

玲老師 解答

2024-04-18 17:02

打錯字了，是30行打錯字了。

玲老師 解答

2024-04-18 17:04

長期待攤費用填寫折舊攤銷表

風中飄風 追問

2024-04-18 17:07

好的，原材料成本和費用攤銷都記到30行其他嗎？然后另外還要填報折舊攤銷表嗎？

玲老師 解答

2024-04-18 17:08

你好  要填報折舊攤銷表 這個的   

玲老師 解答

2024-04-18 17:09

長期待攤費用這個填寫折舊攤銷表

風中飄風 追問

2024-04-18 17:22

折舊攤銷表這個需要怎么填呢

玲老師 解答

2024-04-18 17:29

賬載金額按實際填寫稅收金額就把那個沒有發票的調出來。稅收金額里不包括沒有發票的。