小魚兒 追問

2024-04-20 16:56

因為取暖季是跨年的，我擔心企業所得稅會死摳

小魚兒 追問

2024-04-20 17:18

老師，我剛剛算了一下，每個會計年度都有4個月的取暖季，只不過不是連續的四個月，是年初2.5個月加上年尾1.5個月，所以企業所得稅應該是沒有問題的。對嗎？

郭老師 解答

2024-04-20 17:26

你在準備幾月份發是哪一年的？

小魚兒 追問

2024-04-20 17:30

2024年3月發2023年的

小魚兒 追問

2024-04-20 17:32

準確地講，是發放2023-2024取暖季的

郭老師 解答

2024-04-20 17:34

可以的，但是你最好是按月計提，你在2023年的時候計提了沒有支付。