郭老師 解答

2024-04-28 10:30

你們單位有費用嗎？如果沒有費用的話，你看一下。

郭老師 解答

2024-04-28 10:30

沒有費用的話，你看一下所有的都能0填寫了嗎？大部分是不可以的。

???????? 追問

2024-04-28 10:36

全部都沒有，但是23年每一個季度都是填的0.01，那23年總的就是0.01*4=0.04，但是現在申報年報的時候，是全部都填0？這樣年報和季度報表就不一致了，可以這樣申報？

郭老師 解答

2024-04-28 10:37

你好是的，是這么做的。

???????? 追問

2024-04-28 10:59

資產也沒有，資產天0不行吧？那填0.1可以？

郭老師 解答

2024-04-28 11:01

必須填寫0.01，你填寫0直接保存不了，可以試一下可以嗎？咱試一下行嗎？正好是申報期。

???????? 追問

2024-04-28 11:04

資產在每一季度是填寫的0.1，那現在自動帶出來資產是0.4，那需要改為0.1？還是按照自動帶出來的金額0.4申報？本身也沒得，但是必須要填寫，不填寫申報不了。

郭老師 解答

2024-04-28 11:05

是女孩的，需要修改。

???????? 追問

2024-04-28 11:06

需要修改為0.1？

郭老師 解答

2024-04-28 11:08

那需要修改0.1呀，你做資產負債表的時候也需要填寫這個金額

???????? 追問

2024-04-28 11:18

現在是申報企業所得稅年報，只有企業所得稅年報是這樣的要填，現在不用填寫資產負債表的，資產負債表是每一季度填寫的，關鍵是現在23年每一季度的資產負債表上的資產都是填寫的0.1，4個季度就是0.1*4=0.4，所以現在申報企業年報的時候，年報上自動帶出來的資產是0.4，所以現在我年報改為資產為0.1，那之前每一個季度申報的0.1我要去改？還是現在就申報企業所得稅年報的時候，把年報上的0.4改為0.1申報？還是年報上的資產自動帶出來的0.4不用改？

郭老師 解答

2024-04-28 11:22

你好，建議你去修改第四季度的所得稅申報表。

郭老師 解答

2024-04-28 11:23

年報這里面你也修改一下的。

???????? 追問

2024-04-28 11:30

修改什么呢？年報就申報的0.1，那季度報表只修改第四季度的就可以？怎么修改呢？每一季度的修改為0.025？

郭老師 解答

2024-04-28 11:33

修改第四季度的所得稅申報表，季度初和季度末填寫0.1，分別填寫這一個呀。平均值是自己算出來的。

???????? 追問

2024-04-28 11:52

去年第四季度的企業所得稅更正不了了，提示，該申報記錄不是最后一筆，當前系統只支持更正最后一筆申報記錄。那更正不了，就只能年報的資產自動帶出來為0.4申報？》

郭老師 解答

2024-04-28 11:55

，那你就別修改了，按照你年報出來的就行。

???????? 追問

2024-04-28 12:03

那就申報的時候，年報資產自動帶出來是0.4，那就申報0.4是吧？

郭老師 解答

2024-04-28 12:04

對的是的是的是的