M－Xian 追問

2024-04-29 11:09

但是數量不對啊 本來95000的數量，她們開成了100000的數量

冉老師 解答

2024-04-29 11:11

如果一定要保持一致，沖紅，重新開票

M－Xian 追問

2024-04-29 11:13

如果不沖紅的情況下， 是不是我這邊要改賬和改合同

冉老師 解答

2024-04-29 11:13

是的，你說的很對的，同學

M－Xian 追問

2024-04-29 11:14

改賬可以改到今年4月份嗎

冉老師 解答

2024-04-29 11:17

改賬可以改到今年4月份嗎
可以的

M－Xian 追問

2024-04-29 11:20

我是不是把去年的分錄相反方向改了，然后重做一筆，但是涉及到了一個成本結轉，這個分錄要怎么做啊

冉老師 解答

2024-04-29 11:22

是把去年的分錄相反方向改了，然后重做一筆，但是涉及到了一個成本結轉，這個分錄要怎么做啊


成本結轉不用動的，因為總金額不變

M－Xian 追問

2024-04-29 11:31

做分錄是采購進來的金額是對的，就是結轉成本的時候多結轉了，之前是按按95000*1=95000元結轉，現在是95000*0.95=90250元，多結轉了4750，這個賬怎么補呀，

冉老師 解答

2024-04-29 11:48

多結轉的成本，可以直接沖回

M－Xian 追問

2024-04-29 12:31

老師 匯算清繳的時候怎么做啊這個分錄怎么做啊

冉老師 解答

2024-04-29 12:34

匯算清繳在附表105000其他里面納稅調增，按照差額

M－Xian 追問

2024-04-29 12:39

分錄今年4月份怎么做啊

冉老師 解答

2024-04-29 12:40

多的部分沖回
借庫存商品或者原材料
貸主營業務成本

M－Xian 追問

2024-04-29 13:16

如果匯算清繳就做了納稅調增，這個分錄掛主營業務成本是不是不對啊  跨年了

冉老師 解答

2024-04-29 13:17

也可以用以前年度損益調整
多的部分沖回
借庫存商品或者原材料
貸以前年度損益調整

M－Xian 追問

2024-04-29 13:17

那小規模也是可以用這個科目嗎

冉老師 解答

2024-04-29 13:18

可以用這個科目的，如果沒有這個科目，也可以直接用未分配利潤科目