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老師,我們公司采購商品都是現款付的,但供應商都沒有開發票過來,那我應該什么時候寫分錄呢?付款的時候?還是商品入庫的時候?還是收到發票的時候呢?
老師,前期收到商品未付款,未收到發票,我做的分錄是:借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估入庫。上個月我們把貨款支付 了,但是還沒收到發票,請問這個分錄該怎么寫?
老師你好 ,我想請問,我們是一般納稅人商貿企業,但是收到的普票,不能抵扣進項稅額,入庫存的時候,我應該入含稅單價還是不含稅呢。應該怎么處理這個分錄呢
老師,您好,我們上個月銷售一批商品,已開票,但是未收到供應商的發票,想問下,這批商品入庫和結轉成本的分錄應該怎么做,憑證附件需要附上些什么資料




粵公網安備 44030502000945號



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2024-04-29 14:02
宋生老師 解答
2024-04-29 14:02
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2024-04-29 14:03
宋生老師 解答
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2024-04-29 14:04
宋生老師 解答
2024-04-29 14:05