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送心意

云苓老師

職稱： 中級會計(jì)師

2024-05-08 16:10

同學(xué)您好，請稍等，正在解答

云苓老師 解答

2024-05-08 16:50

經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額=30+22=52萬（6萬的費(fèi)用 暫不確定在哪里扣除）
利息所得個稅=10*20%=2萬
綜合所得應(yīng)納稅所得額=10*（1-20%）+20-4-1=23萬（6萬的費(fèi)用 暫不確定在哪里扣除）
1、如果6萬費(fèi)用在經(jīng)營所得扣除
經(jīng)營所得個稅=（52-6）*30%*10000-40500=97500元 
綜合所得個稅=23*10000*20%-16920=29080元
來源香港抵免限額=97500*300000/460000+80000/230000*29080=73701.74元
來源于韓國的抵免限額=97500*220000/460000+100000*20%=66630.43元
應(yīng)納個人所得稅=20000+97500+29080-30000-45000=71580元。
2、如果6萬費(fèi)用在綜合所得中扣除
經(jīng)營所得個稅=52*35%*10000-65500=116500元 
綜合所得個稅=（23-6）*10000*20%-16920=17080元
來源香港抵免限額=116500*300000/520000+80000/170000*17080=75249.19元
來源于韓國的抵免限額=116500*220000/520000+100000*20%=69288.46元
應(yīng)納個人所得稅=20000+116500+17080-30000-45000=78580元。
選擇方案一，趙寧2019年度補(bǔ)繳個人所得稅是71580元

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好，只有股息紅利的投資收益不計(jì)入應(yīng)納稅所得額
2022-03-18 22:37:24
不只是利息股息紅利的投資收益，其他投資收益也不計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額，這些投資收益包括交易性金融資產(chǎn)的收益和投資品種的收益。
2023-03-23 16:44:11
如果是銀行存款利息，收到利息是做 借 銀行存款 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用的 不用并入應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅嗎
2022-01-18 21:28:43
是的
2019-01-13 10:06:59
您好，請問是什么業(yè)務(wù)呢
2022-11-10 09:40:46
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