郭老師 解答

2024-05-11 14:18

對的是的，只做需要交的就行。

Mica 追問

2024-05-11 14:46

還有其他方法么？

郭老師 解答

2024-05-11 14:48

全額計提不需要交稅的沖稅金及附加或者是轉營業外收入。

Mica 追問

2024-05-11 15:54

沖稅金及附加就是做相反負數分錄感覺還不如直接不計提免征兩稅吧，免征兩稅轉營業外收入會需要納稅調整吧？

郭老師 解答

2024-05-11 15:55

一樣交稅的都不影響，反正是你自己選擇就行。

Mica 追問

2024-05-11 16:00

兩種方法對企稅來說不一樣影響呀

郭老師 解答

2024-05-11 16:01

你好，一樣的，因為你之前也是全部做了稅金及附加抵扣了呀，后期又轉到了營業外收入，又增加了你的利潤。之前你是降低了利潤，那你做稅金給付加紅沖之前也是全額抵扣了。然后紅沖你的市經濟附加又增加了利潤，不是一個意思。

Mica 追問

2024-05-11 16:05

哦哦你是這樣的意思，好，我了解了，謝謝老師

郭老師 解答

2024-05-11 16:06

不用客氣，工作愉快。