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送心意

黃陸壹老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2024-05-12 12:59

對于原材料報廢以及進項稅額轉出的問題，同時面臨無法確定原材料購買時開具的是專票還是普票的困難，以下是一些建議：
對于無法確定原材料購買時開具的是專票還是普票的問題，建議首先查看公司的財務記錄和發票存檔。如果公司有良好的發票管理制度，那么應該能夠找到相關的發票記錄。如果無法找到，也可以嘗試聯系供應商，詢問他們是否保存了相關的發票信息。
如果財務記錄和發票存檔都無法提供明確的信息，那么可以考慮進行一項全面的財務審計。審計師可以幫助你檢查公司的財務記錄，并確定原材料購買時開具的發票類型。雖然這可能需要一些時間和費用，但它可以為你提供準確的答案。
對于報廢原材料的進項稅額轉出問題，根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規定，如果報廢的原材料是由于管理不善等原因導致的非正常損失，那么其進項稅額不能抵扣，需要將已確認的進項稅額予以轉出，計入相關資產的成本或損失中。因此，你需要確定報廢的原材料是否屬于非正常損失，并根據規定進行相應的稅務處理。
如果報廢的原材料數量很多，并且查找相關的發票記錄非常困難，那么可以考慮采取一種簡化的處理方式。你可以根據公司的實際情況，對報廢的原材料進行分類和估算，然后按照估算的結果進行稅務處理。當然，這種簡化的處理方式可能會存在一定的誤差和風險，因此需要在權衡利弊后進行決策。
在處理這個問題時，建議咨詢專業的稅務顧問或會計師。他們可以根據你的具體情況，提供專業的建議和指導，幫助你更好地解決這個問題。

溫柔以待 追問

2024-05-12 13:00

那我就全部做進項稅額轉出唄

黃陸壹老師 解答

2024-05-12 13:05

同學下午好，是這樣的

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相關問題討論
你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
你好，開了負數發票，借應付賬款， 貸原材料， 應交稅費，應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好； ；要在附表2里面去寫其他欄次? 轉出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對的，同學，是這樣的
2023-01-16 09:56:01
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