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送心意

廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2024-05-13 22:50

您好，題中解析您看哪個不明白呀，我再列式?jīng)]有意義 ，我講您不明白的地方


就是這個步驟
（一）、算增值額
——具體又分三步
1.計算收入：營改增后收入不含增值稅
2.計算扣除額：需要區(qū)分不同性質(zhì)轉(zhuǎn)讓
3.計算增值額＝1－2
（二）、找稅率
4.計算增值率＝3/2=增值額/扣除額，類似財務(wù)管理的成本利潤率？
5.找稅率：用增值率對應(yīng)稅率表

心靈美的檸檬 追問

2024-05-13 22:54

扣除金額 320+25沒理解為啥+25的稅

廖君老師 解答

2024-05-13 22:56

哦哦，轉(zhuǎn)讓過程的印花稅等，這是直接告訴我們就用這個數(shù)字
僅指銷售環(huán)節(jié)印花稅

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您好，題中解析您看哪個不明白呀，我再列式?jīng)]有意義 ，我講您不明白的地方 就是這個步驟 （一）、算增值額 ——具體又分三步 1.計算收入：營改增后收入不含增值稅 2.計算扣除額：需要區(qū)分不同性質(zhì)轉(zhuǎn)讓 3.計算增值額＝1－2 （二）、找稅率 4.計算增值率＝3/2=增值額/扣除額，類似財務(wù)管理的成本利潤率？ 5.找稅率：用增值率對應(yīng)稅率表
2024-05-13 22:50:24
好的，請耐心等待一下會盡快解答的
2022-03-28 12:10:54
你好，由于利潤計劃完成情況不佳，將以前年度計提的壞賬準(zhǔn)備全額轉(zhuǎn)回，屬于人為調(diào)整利潤的做法，屬于濫用會計估計的做法。BCD的處理方法都是正確的。
2022-01-23 00:14:00
您好，計算過程如下 40*2.6243+1=105.97
2022-04-01 10:31:37
你好，同學(xué)，2020年教育經(jīng)費扣除限額為1250*8%=100.本期實際發(fā)生90可以全部扣除，由于教育經(jīng)費產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)余額10萬，說明以前年度還有未扣除的教育經(jīng)費為10/0.25=40，所以本期可以在扣除限額100的范圍內(nèi)稅前扣除100-90=10.因此對應(yīng)遞延所得稅資產(chǎn)減少10*0.25
2022-04-01 23:13:38
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