青島凱順代理記賬 追問

2024-05-15 09:58

合同簽的一般計稅，合同價格又寫明稅率按3%計算，前期幾期計量按9%開的票，過了3年最后一期計量總包說之前都開錯了（多給了就算了），最后一期計量就按3%計量的開的發票

meizi老師 解答

2024-05-15 10:00

你好；你去看看合同內容到底是什么內容； 才能判斷你們是一般計稅還是簡易計稅；你這個合同本身就是矛盾的； 一般計稅怎么可能是3%稅率 

青島凱順代理記賬 追問

2024-05-15 10:00

合同簽的也是有點問題，但是項目都結束了更改合同也不可能了，就是現在預警不知道該怎么給稅務局解釋了

meizi老師 解答

2024-05-15 10:05

你好；你們自己先看合同內容到底是什么內容；然后就說合同簽署有問題； 如果是要補稅和紅沖發票 ；按照實際業務走。  

青島凱順代理記賬 追問

2024-05-15 10:09

總包中建三局最后一期不要9%點，他只愿意給3個點稅點所以按3個點計量的

meizi老師 解答

2024-05-15 10:10

你好；要按照業務來開； 不是對方要什么稅率你就開什么； 你這樣屬于虛開發票的

青島凱順代理記賬 追問

2024-05-15 10:15

業務上面寫的就是勞務分包，都是按不含稅計量的，稅率都是單算的給的，

meizi老師 解答

2024-05-15 10:17

你好；，勞務分包這個只是把其中清包工分包出去嗎

青島凱順代理記賬 追問

2024-05-15 10:22

合同里也沒有這部分體現，怎么才能證明是清包工，現在就是只有分包竣工結算匯總表，里面寫合同內勞務費有金額，材料費0能不能說明是清包工呢

meizi老師 解答

2024-05-15 10:24

你好；需要有分包清包工的合同才行的；證明勞務是清包工出去；但是你主合同其實和你實際業務是有問題的； 你最好是改主合同

青島凱順代理記賬 追問

2024-05-15 10:27

如果證明這個是前期開錯了，是清包工按簡易計征，前期開了9%發票紅沖也不可能了（2019年的事了），因為對方不會開紅字清單了，然后進項也都抵扣了。23年開的最后一期3%開的

青島凱順代理記賬 追問

2024-05-15 10:31

改合同也是無法完成的事了，因為項目都結束了，中建三局改合同那是層層簽字，根本不可能改的

meizi老師 解答

2024-05-15 10:42

那你只能開票一致性的，不然認定成虛開發票還要罰款

青島凱順代理記賬 追問

2024-05-15 10:59

那怎么辦呢，對方只肯給3個點的稅額不會補，公司自己承擔有十幾萬也不承擔？急死了

meizi老師 解答

2024-05-15 14:07

你要么改合同；要么就只能修改發票；按照實際去補稅的； 不然沒法處理的。