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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-16 15:22

你好，對(duì)于你們公司是
借以前年度損益調(diào)整，其他應(yīng)收款，押金
貸，其他應(yīng)付款，a公司

怡然的手套 追問(wèn)

2024-05-17 11:19

以前年度損益是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，是做這筆時(shí)一起結(jié)轉(zhuǎn)，還是年底呀

宋生老師 解答

2024-05-17 11:23

你好，你可以當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)

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借預(yù)付賬款55貸銀行存款 然后按月分?jǐn)?租賃出去的，借銀行存款，貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 租賃出去對(duì)應(yīng)的成本 借其他業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款 對(duì)應(yīng)的收入，借預(yù)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入。
2022-11-14 09:02:45
你好，對(duì)于你們公司是 借以前年度損益調(diào)整，其他應(yīng)收款，押金 貸，其他應(yīng)付款，a公司
2024-05-16 15:22:55
同學(xué)你好 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2.計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
2022-11-14 09:01:23
你好；? ? 押金 不做分?jǐn)偟模? ? ?租金是? ?比如每個(gè)月是1000元租金 。? 一次性支付 6000元半年租賃費(fèi)； 押金是3000? ；那么你做賬 ：借 其他應(yīng)收款-押金? 3000? ； 預(yù)付賬款? 6000貸銀行存款 9000? ； 按月? 按租期 6個(gè)月分?jǐn)? ；每個(gè)月做 ：借 制造費(fèi)用-租賃費(fèi)1000貸預(yù)付賬款? 1000??
2022-04-13 15:15:18
一、收到押金，分錄是： 借：銀行存款19000 貸：其他應(yīng)付款——乙機(jī)床廠 19000 二、對(duì)于出借的分錄是： 借：周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品（出借） 貸：周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品 （在庫(kù)） 三、五五攤銷法處理，分錄是： 借：管理費(fèi)用——低值易耗品攤銷 貸：周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品（出借）
2022-03-19 17:02:00
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