嗚啦啦啦 追問

2024-05-17 13:44

您好，這筆款是21年轉(zhuǎn)的，之前轉(zhuǎn)進公司的時候，一直記的是預(yù)收賬款，前幾天問了一下股東，他說是他個人經(jīng)營貸，過了一下公司的賬，當時公司收到錢已經(jīng)轉(zhuǎn)給他了，現(xiàn)在賬上掛其他應(yīng)收款-股東掛了2百多萬，預(yù)收賬款掛了2百多萬，這個要怎么平呢？

郭老師 解答

2024-05-17 13:47

你好，出一個委托書，他兩個對沖就行。借預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-17 14:17

我現(xiàn)在做到今年5月份賬里，23年年度財務(wù)報表里面的預(yù)收賬款和其他應(yīng)收款可以調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2024-05-17 14:20

3年你修改的話，你得反結(jié)賬修改。然后申報給稅務(wù)局的也去修改。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-17 14:22

反結(jié)賬到去年12月賬修改，然后修改四季度財務(wù)報表是嗎？

郭老師 解答

2024-05-17 14:24

是的，對的，是這么做的。