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于2024-05-17 16:53 發布 ??296次瀏覽
高輝老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-05-17 16:57
你好,不用申報的只是把這部分的進項稅轉出,在收到紅字發票的當月申報的時候轉出
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2024-05-17 17:20
那我當時已經結轉成本了,這個也不需要對應修改當時的企業所得稅申報嘛?
高輝老師 解答
2024-05-17 17:25
不更正申報的,你們應該也是出售給別的公司了,其他公司也會給你們退貨,同時沖減收入和成本,稅費轉出退貨給你們公司借;應收賬款 負數貸:主營業務收入 負數應交稅費-增值稅-銷項 負數借;主營業務成本 負數 庫存產品退貨給供應商 負數發票借:應付賬款貸:庫存商品應交稅費-增值稅-進項稅轉出
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怎么打印企業所得稅申報表,增值稅申報表,小規模申報表
答: 你好;? 電子稅務局- 我要查詢- 申報查詢- 找到申報表可以打印的
企業所得稅申報與增值稅報表區別怎么聯系企業所得稅稅申報表與財務報表的聯系
答: 你好,學員,這個企業所得稅是按照利潤表的收入 增值稅實際是按照開票收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
勞務派遣公司采用差額計稅,申報時增值稅申報表中的收入同企業所得稅申報表中的收入數據不一致,請問這是正確的么?
答: 你好對的,是的,正確的。
老師,我想請教一下就是,比如說我23年收到了一張12萬的發票,但是現在產品始終用不起來需要退貨那讓對方給我們紅字發票,我還要回到23年當月去修改增值稅申報表和企業所得稅申報表?
討論
老師您好,個稅返還繳納增值稅,填寫增值稅申報表的附表一和附表三,按未開票6%填列,那企業所得稅的收入是根據利潤表來的,那這樣的話,增值稅申報表的 銷售額比企業所得稅申報表不一樣,會多出個稅返還收入應該怎么處理?
我們投標要納稅申報表,請問常規的理解納稅申報表指的是哪些表? 有老師說要指的就是增值稅申報表和企業所得稅申報表。 請問含附表嗎?
請問增值稅申報表和所得稅申報表裝訂成一冊還是分開裝訂啊?
老師,每月申報的增值稅申報表,和季報財務報表,所得稅預繳申報表,這些需要打印嗎
高輝老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
★ 4.96 解題: 7289 個
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2024-05-17 17:20
高輝老師 解答
2024-05-17 17:25