美麗的秋天 追問

2024-05-20 16:57

2023年應付職工薪酬-工資 貸方累計發生額是10萬

美麗的秋天 追問

2024-05-20 17:05

個稅申報系統都是本月申報上月的工資，22.12月申報工資3萬元，計提和發放都在23.1月份，23年1-11月個稅系統是10萬元,23.12月是5萬，計提和發放都在24.1月份。23年匯算清繳應付職工薪酬-工資，貸方是22.12月工資3萬+23.1-11月工資10萬=13萬。匯算清繳賬載金額是13萬，稅收是按照個稅申報工資的15萬來寫嗎？調減？還是賬載和稅收都是13萬？

bamboo老師 解答

2024-05-20 17:13

匯算清繳前發放掉并申報的 都可以全額扣除

22.12月申報工資3萬元，計提和發放都在23.1月份 那您2023年匯算清繳的時候這個3萬怎么處理的

美麗的秋天 追問

2024-05-21 10:47

22年12月工資，計提在23年1月，寫在23年匯算清繳中

bamboo老師 解答

2024-05-21 10:48

22年12月工資，計提在23年1月

做2022年稅算清繳的時候有沒有扣除

美麗的秋天 追問

2024-05-21 10:48

22年12月工資在12月未計提，會導致22年的個稅申報系統的數據和22年匯算清繳的賬載金額，實際發放金額，稅收金額，不一致，這樣可以嗎？

bamboo老師 解答

2024-05-21 10:49

22年12月工資在12月未計提，會導致22年的個稅申報系統的數據和22年匯算清繳的賬載金額，實際發放金額，稅收金額，不一致，這樣可以

美麗的秋天 追問

2024-05-21 15:12

12月工資當年計提，如何查匯算清繳前是否已發放。是選擇應付職工薪酬借方發生額，然后看每一憑證，是否發的是12月份工資嗎？

bamboo老師 解答

2024-05-21 15:15

是的 看次年匯算清繳前發放的工資有沒有包含上年12月份的