調(diào)整去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目怎么做分錄？比如去年“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口”科目多確認(rèn)了內(nèi)銷的5萬(wàn)，“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷”少確認(rèn)5萬(wàn)，請(qǐng)問調(diào)賬分錄怎么做？本月因?yàn)檎{(diào)整這個(gè)收入還產(chǎn)生了增值稅500。

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-23 15:21

你好，那你的增值稅是在哪一個(gè)月申報(bào)的？是去年嗎？

Yolo 追問

2024-05-23 15:22

對(duì)，去年2月的，讓改了去年2月的增值稅，昨天已經(jīng)交款了

郭老師解答

2024-05-23 15:23

借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值銷項(xiàng)。

Yolo 追問

2024-05-23 15:28

沒懂啊親。確認(rèn)錯(cuò)的收入不管嗎？比如這個(gè)去年確認(rèn)為出口收入實(shí)際是內(nèi)銷收入的3500（不含稅），對(duì)應(yīng)的增值稅455。您幫我把金額寫上去一下嘛

郭老師解答

2024-05-23 15:30

好跨年了，所以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

郭老師解答

2024-05-23 15:30

借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)3955
貸利潤(rùn)分配未分配地轉(zhuǎn)3500，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅4550。

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