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潘潘
于2024-05-24 17:22 發布 ??497次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2024-05-24 17:23
賬載金額是成本數據,稅收金額0
潘潘 追問
2024-05-24 17:33
賬載是填主營業務成本嗎?
家權老師 解答
2024-05-24 17:37
是的,就是實際發生的成本
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匯算清繳時無需要調整的 還一定要填寫納稅調整項目明細表?
答: 你好,不用的直接打開保存一下就行。
老師,您好,納稅調整項目明細表怎么調整,才能匯算清繳不退稅,我不知道怎么填
答: 你好,調整的金額是彌補虧損的金額加上需要退稅的金額除以2.5%,如果是利潤100萬以內的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
匯算清繳,納稅調整項目明細表中“利息支出”可以不填嗎
答: 您好,如果您沒有利息支出就可以不填的,如果有還是需要填寫的。
第四季度交了3041.43、現在匯算清繳不想退稅、想把這筆稅錢平了、在納稅調整項目明細表的其他這欄如何填寫?
討論
老師 你好 我想咨詢一下我們公司24年因為有一部分員工工資沒有發放,24年是按照應發數給員工申報的個稅,但今年把24年的個稅按照實際發放數重新更正申報了,所以24年的匯算清繳需要修改,我想問下匯算清繳我是怎么修改,是先修改職工薪酬支出及納稅調整明細表》(A105050)還是直接只調整《納稅調整項目明細表》(A105000)
老師匯算清繳,發現成本票沒有到,要調一下,查知道在納稅調整項目明細表30攔調,但是這賬載金額是什么數據?最后是調減還是調增
老師:匯算清繳時的納稅調整項目明細表(A105000)利息支出的賬載金額和稅收金是根據什么填?
匯算清繳要退稅,但是我不想退。我在納稅調整項目明細表里在其他行調增可以嗎?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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潘潘 追問
2024-05-24 17:33
家權老師 解答
2024-05-24 17:37