為幸福努力 追問

2024-05-28 10:16

第三個就是資產負債表只填寫12月的，利潤表填寫第四季度的還是只填12月的呢，是小企業會計準則，那就不填現金流量表了

郭老師 解答

2024-05-28 10:16

那12月份的就可以的，12月份里面不是有一個本年累計。

為幸福努力 追問

2024-05-28 11:09

老師 2023年做賬有很多沒發票的， 我現在把沒有發票的是不是都要調增， 我們沒發票的有原材料， 有差旅費，還有別的費用， 我在哪個表 那一欄調增呢，  不同費用是不是不同地方調增

郭老師 解答

2024-05-28 11:13

你做了成本費用的需要的差旅費、辦公費、主營業務成本沒有發票的納稅調整明細表扣除項目30欄，填寫賬載金額。

為幸福努力 追問

2024-05-28 11:23

原材料 差旅費 運輸費，物業費水電 管理費， 這些加起來的總額 都錄入30欄 其他里面是嗎老師

郭老師 解答

2024-05-28 11:24

是的對的是的對的是的對的

為幸福努力 追問

2024-05-28 11:30

老師我提交的時候提示， 有營業收入380萬，  A105050職工薪酬支出 是0  ，說是正常不應該是0  錄入實際金額，  目前105050這個表我沒填， 老師需要填寫這個表嗎， 這個表的話根據科目表的哪個金額，填到表里的哪一行呢老師，感謝

郭老師 解答

2024-05-28 11:32

要填寫，

工資福利費，職工教育經費，工會經費，社保公積金，你有哪個填寫哪一個。

為幸福努力 追問

2024-05-28 11:39

老師表上有賬載金額，和實際發生金額，   那我看12月的科目余額表 本年累計的借方還是貸方， 還是期末余額的貸方金額呢， 老師賬載和實際 我按照哪個金額填寫呢

郭老師 解答

2024-05-28 11:39

帳在金額貸方發生額合計，
實際金額是借方發生額合計。只要匯算清繳之前支付出去都算。

郭老師 解答

2024-05-28 11:39

發生額合計，不要看余額。