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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-28 16:26

你好，1.計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2.發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，
3
計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
4.支付社保
借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款
5.繳納個(gè)稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款

西紅柿 追問

2024-05-28 16:30

老師 ，其實(shí)想問的是社保和公積金需要計(jì)提個(gè)人部分嗎？這個(gè)計(jì)提部分的分錄是在您上面列的哪一個(gè)分錄呀（是在支付這個(gè)分錄還是在發(fā)放這個(gè)分錄里呀）？

宋生老師 解答

2024-05-28 16:33

你好，個(gè)人的部分就是第2個(gè)和第四個(gè)分錄。

西紅柿 追問

2024-05-28 16:38

老師，意思是用其他應(yīng)付款/或其它應(yīng)收款這個(gè)科目來(lái)做個(gè)人部分計(jì)提部分。

宋生老師 解答

2024-05-28 16:41

你好，是的，就是這個(gè)意思。

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相關(guān)問題討論
你好，不可以這樣操作的?
2022-03-01 21:32:35
同學(xué)你好 增員之后選擇基數(shù) 如果增不了就去社保局
2022-02-24 09:30:25
你好，同學(xué)一般都是10號(hào)前進(jìn)行核定！
2022-04-13 23:19:30
同學(xué)你好， 計(jì)提公司社保和公積金 借，管理費(fèi)用一公司社保 借，管理費(fèi)用一公積金 貸，應(yīng)付職工薪酬一公司社保 貸，應(yīng)付職工薪酬一公司公積金
2022-01-13 10:01:15
你好，社保和公積金不應(yīng)當(dāng)分兩個(gè)單位交的
2022-04-07 09:35:59
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