sunny'曹瑞娟 追問

2024-06-03 10:10

那去年年底相當于多計提盈余公積了  直接做相反分錄沖減 盈余公積就可以么

東老師 解答

2024-06-03 10:10

對，直接沖銷就可以了。

sunny'曹瑞娟 追問

2024-06-03 10:12

好的  調整完后 我們匯算時候那個年報 按修改后的財務報表報送是吧

東老師 解答

2024-06-03 10:12

對，按照修改好報送就可以。

sunny'曹瑞娟 追問

2024-06-03 10:12

因為稅費發生變化了

東老師 解答

2024-06-03 10:13

對，按照調整后的申報就可以。

sunny'曹瑞娟 追問

2024-06-03 10:17

老師  沖減盈余公積的時候   借：利潤分配-未分配利潤 -20  貸：利潤分配-未分配利潤   -20   貸：盈余公積-法定盈余公積 -20？

東老師 解答

2024-06-03 10:17

對，沒錯的，是這么說的。

sunny'曹瑞娟 追問

2024-06-03 10:17

需要中間過度一下  利潤分配-提取法定盈余公積   這個科目嗎

東老師 解答

2024-06-03 10:18

可以通過這個科目過渡一下。

sunny'曹瑞娟 追問

2024-06-03 10:22

好的  謝謝老師

東老師 解答

2024-06-03 10:23

不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！