紫桔梗花 追問

2024-06-06 11:01

不是，就是應(yīng)付賬款-公司名，應(yīng)付賬款-其他。記載著同樣的事情。但他們就記載在兩個科目上，一年這個科目，另一年兩個科目都有，這種

王壹新老師 解答

2024-06-06 11:04

明白，就是掛賬的時候，有時候掛這個科目，有時候掛那個科目，有點辛苦你啦。同學(xué)，那我建議你保留一個科目即可，其他的科目直接看余額多少，一次性轉(zhuǎn)到你要保留的科目。以后就固定入賬這個科目好了。

紫桔梗花 追問

2024-06-06 11:18

就是怎么合并？

王壹新老師 解答

2024-06-06 11:22

比如貸方應(yīng)付賬款-A公司的余額是10萬，貸方應(yīng)付賬款-其他是5萬，其實A和其他是同一家公司，那你可以在調(diào)整的當(dāng)月，直接借：應(yīng)付賬款-其他 5萬，  貸：應(yīng)付賬款-A公司  5萬。這樣子的話，應(yīng)付賬款-其他，一借一貸就沖平了，全都掛著應(yīng)付賬款-A公司上了。