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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-06-11 16:45

對(duì)的是的，需要辦理外經(jīng)證，預(yù)交增值稅1%。如果月銷售額10萬或者季度銷售額30萬，可以免預(yù)繳增值稅附加稅

不一樣的煙火 追問

2024-06-11 16:50

老師！  具體操作是  比如7月份開具了100萬的發(fā)票  這100萬的增值稅要預(yù)繳到甘肅是嗎？  等十月份報(bào)3季度增值稅的時(shí)候  把預(yù)繳到甘肅的減除就行   是這樣嗎？還是直接10月份報(bào)3季度的稅  繳納到河南？

郭老師 解答

2024-06-11 16:50

是的，是的。你的增值稅、附加稅、個(gè)稅和企業(yè)所得稅都需要預(yù)交。然后在企業(yè)所在地申報(bào)的時(shí)候，這些預(yù)繳的可以抵扣。

不一樣的煙火 追問

2024-06-11 16:54

企業(yè)所得稅怎么預(yù)繳？按什么比例  需要扣除什么？

郭老師 解答

2024-06-11 16:55

你好
不含稅的金額× 0.2%

不一樣的煙火 追問

2024-06-11 17:05

企業(yè)所得稅按0.2%預(yù)繳  也就是100萬*0.002=2000塊  是嗎？老師

郭老師 解答

2024-06-11 17:06

對(duì)的對(duì)的是的對(duì)的。

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對(duì)的是的，需要辦理外經(jīng)證，預(yù)交增值稅1%。如果月銷售額10萬或者季度銷售額30萬，可以免預(yù)繳增值稅附加稅
2024-06-11 16:45:05
您好， 在電子稅務(wù)局，有個(gè)預(yù)繳欄
2023-12-31 11:06:06
小規(guī)模納稅人異地預(yù)繳增值稅，是指在某地增值稅稅種的納稅義務(wù)發(fā)生地和銷售行為發(fā)生地分別在不同的地區(qū)，小規(guī)模納稅人需要按照產(chǎn)生稅收義務(wù)的地方稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定預(yù)繳當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)征收的增值稅，在營(yíng)業(yè)稅、個(gè)人所得稅等重要稅種中都有異地預(yù)繳的秩序。 當(dāng)小規(guī)模納稅人在不同地方發(fā)生增值稅相關(guān)稅收義務(wù)時(shí)，除了需要按照稅法法規(guī)預(yù)繳，還需要根據(jù)地稅部門的規(guī)定先行繳納稅款，異地預(yù)繳增值稅也需要繳納。 小規(guī)模納稅人要特別注意的是，在發(fā)生異地預(yù)繳增值稅的情況下，必須遵守地稅部門的規(guī)定，及時(shí)預(yù)繳稅款，以免出現(xiàn)滯納效果，承擔(dān)高額滯納金和法律責(zé)任。 此外，為了加強(qiáng)小規(guī)模納稅人異地預(yù)繳增值稅程序的落實(shí)，稅種以外的行政事物費(fèi)用，如運(yùn)輸費(fèi)、空運(yùn)費(fèi)、靠泊費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)等，也可能在預(yù)繳增值稅時(shí)被視為實(shí)際營(yíng)業(yè)收入，因此小規(guī)模納稅人在處理異地預(yù)繳增值稅的時(shí)候，還需要注意這些行政費(fèi)用也要及時(shí)繳納稅款。 拓展知識(shí)：稅收程序中有一項(xiàng)重要的環(huán)節(jié)——稅務(wù)申報(bào)。小規(guī)模納稅人異地預(yù)繳增值稅后，還需要按照規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)，如增值稅一般納稅人申報(bào)稅款后，稅務(wù)機(jī)關(guān)將根據(jù)申報(bào)稅款情況，對(duì)其初步確認(rèn)，從而完成申報(bào)稅收的工作。
2023-02-27 13:26:12
是的，如果按季度申報(bào)，第一條就是30萬元以下免征增值稅。
2023-10-31 09:52:45
不需要預(yù)繳，除非稅局代開發(fā)票
2023-02-17 15:24:28
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