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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-06-12 14:39

開具沖紅發票 56 萬時：
借：主營業務收入（或工程結算收入等相關科目） 56 萬（紅字）
貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）（紅字）


退回工程款 38 萬時：
借：預收賬款（或應收賬款等相關科目） 38 萬
貸：銀行存款 38 萬


同時，調整應收賬款余額：
借：應收賬款 -18 萬
貸：主營業務收入（或工程結算收入等相關科目） -18 萬（紅字）

阿嬌呀? 追問

2024-06-12 14:48

沖紅發票： 借：應收賬款 紅字18
                         銀行存款 紅字38
                    貸：主營業務收入   紅字51.4
                            應交稅費-應交增值稅（銷項）紅字4.6
這樣對嗎？

樸老師 解答

2024-06-12 14:50

同學你好
對的
紅沖可以這樣做

阿嬌呀? 追問

2024-06-12 14:52

那我退回工程款這個要怎么做

阿嬌呀? 追問

2024-06-12 14:53

38萬是我前面已收的工程款，要退回。

樸老師 解答

2024-06-12 14:55

同學你好
直接原分錄負數紅沖

阿嬌呀? 追問

2024-06-12 14:58

這筆38萬前面我已支付給下家，現在下家退還給我，我再退回上家。分錄怎么做？

樸老師 解答

2024-06-12 14:59

同學你好
你之前分錄咋做的

阿嬌呀? 追問

2024-06-12 15:03

老師你看看對嗎

樸老師 解答

2024-06-12 15:09

紅沖之后不再做收入嗎

阿嬌呀? 追問

2024-06-12 15:12

老師，你幫我整理一下要怎么做

樸老師 解答

2024-06-12 15:14

就是上面給你的分錄

第一次給你的分錄哦

阿嬌呀? 追問

2024-06-12 15:26

老師，我現在有點亂能按照我的分錄幫我修改一下嗎，謝謝

樸老師 解答

2024-06-12 15:29

同學你好
你寫的太亂了，標準的是我給你的分錄哦

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開具沖紅發票 56 萬時： 借：主營業務收入（或工程結算收入等相關科目） 56 萬（紅字） 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）（紅字） 退回工程款 38 萬時： 借：預收賬款（或應收賬款等相關科目） 38 萬 貸：銀行存款 38 萬 同時，調整應收賬款余額： 借：應收賬款 -18 萬 貸：主營業務收入（或工程結算收入等相關科目） -18 萬（紅字）
2024-06-12 14:39:52
同學，你好 開具紅字發票沖回
2023-02-13 10:12:42
您好！你掛靠在別人公司，發票這些都是給到被掛靠的公司做。
2017-06-20 11:21:46
你好，這個是你給別人做，然后再分包出去的嗎？
2023-08-04 09:51:09
同學，你好 B公司用他的房產抵給我公司，這個房子是給你們公司還是給誰？？法人個人？？
2024-04-22 09:13:51
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