小瑜 追問

2024-06-19 10:47

是因為當時稅務局要求的，我們不想退稅，然后就直接進項轉出了

小瑜 追問

2024-06-19 10:50

我現在知道做到進項轉出科目，但是后面轉到哪個科目就不清楚了

宋生老師 解答

2024-06-19 10:50

你好，這樣的，要找出對應的發票。看他們一開始計入什么科目
如果你只想簡單一點，建議你直接入原材料算了。

小瑜 追問

2024-06-19 10:52

當時我們是合作費進的，意思是沖合作費成本嗎？

小瑜 追問

2024-06-19 10:54

沖成本不會對以前年度的所得稅產生影響吧？讓我們補稅

宋生老師 解答

2024-06-19 11:00

你好，你合作費是什么計入科目

小瑜 追問

2024-06-19 11:01

主營業務成本科目

小瑜 追問

2024-06-19 11:02

我們這個轉出是以前年度就已經轉出了，但是當時沒有做賬

宋生老師 解答

2024-06-19 11:03

你好，如果是這個進項，那么確實是會影響利潤

小瑜 追問

2024-06-19 11:14

好的，謝謝  我還有一各問題，就是公司收購了一家個人控股的公司，股轉金額是給個人的，收購公司的賬面上并沒有體現這個金額，我們收購的公司做賬怎么做呢？不能做長投的話

宋生老師 解答

2024-06-19 11:15

你好，你們如果已經是該公司的股東的做了變更的，那進入長期股權投資才是標準的做法。其他的都是錯的。

小瑜 追問

2024-06-19 11:19

被收購公司沒有體現這個股轉款項也沒有關系嗎

宋生老師 解答

2024-06-19 11:20

你好！被收購的。是借實收資本a股東在實收資本b股東。